活潑的荷花 追問(wèn)

2024-03-29 16:09

電子稅務(wù)局里面申報(bào)代扣代繳企業(yè)所得稅   具體是哪個(gè)模塊里面呢 也是本月分配利潤(rùn)，次月15日前申報(bào)嗎

郭老師 解答

2024-03-29 16:13

我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【其他申報(bào)

郭老師 解答

2024-03-29 16:13

對(duì)的是的，是這么做的。

活潑的荷花 追問(wèn)

2024-03-29 16:17

老師  我在其他 里面就找到這個(gè)：通用代扣代繳、代收代繳稅款報(bào)告表，但是初始化提示我們沒(méi)有這個(gè)稅種認(rèn)定

郭老師 解答

2024-03-29 16:18

找你稅務(wù)局那邊給你增加的。

活潑的荷花 追問(wèn)

2024-03-29 16:36

老師 再問(wèn)下哈  這個(gè)母公司從我們公司分紅100萬(wàn) 是從利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)里面支出去的嗎？也就是說(shuō)是我們企業(yè)所得稅稅后利潤(rùn)（我們交完企業(yè)所得稅啦），分給母公司，還要扣母公司10%企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2024-03-29 16:39

你不是母公司的，這個(gè)是從他的分紅里面扣除。

活潑的荷花 追問(wèn)

2024-03-29 16:43

老師 我利潤(rùn)分配二級(jí)科目只有未分配利潤(rùn)，您寫(xiě)的：借，利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。貸，應(yīng)付利潤(rùn)，我是不是應(yīng)該：借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-應(yīng)付利潤(rùn)。貸，應(yīng)付利潤(rùn)   這樣去做賬??？

郭老師 解答

2024-03-29 16:44

需要先計(jì)提，自己增加一個(gè)科目吧。