小檸檬 追問

2018-04-09 22:09

2017已經(jīng)結(jié)賬，這次年報(bào)審計(jì)調(diào)整的分錄是不是要把2017反結(jié)帳完修改分錄還是直接在2018年期初做調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整2017年的帳？那2018年的期初余額是不是按照審計(jì)之前的2017期末余額錄入呢？

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:14

你好，按照2017年末余額入，調(diào)賬可以在2018年調(diào)整。

小檸檬 追問

2018-04-09 22:26

謝謝老師，我在消化一下！太晚了打擾了，感謝您

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:34

你好，不客氣，好好消化下，晚安。

小檸檬 追問

2018-04-09 22:46

老師如果2017年報(bào)已經(jīng)報(bào)出去了，之后才審計(jì)的，發(fā)現(xiàn)有調(diào)整，那怎么辦？要重新網(wǎng)上申報(bào)嗎？還是紙質(zhì)提交？還是2018年賬上通過以前年度損益調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-04-09 22:47

你好，不用去調(diào)整重新申報(bào)的直接調(diào)整2018年數(shù)據(jù)就行。

小檸檬 追問

2018-04-10 14:23

徐老師，如果2017年報(bào)按照審計(jì)后的數(shù)據(jù)來(lái)填，那2018第一季度的期初數(shù)據(jù)是不是就自動(dòng)變成了2017年報(bào)的期末了？我這邊現(xiàn)在還沒報(bào)2017年報(bào)，打開2018一季度的報(bào)表，期初顯示的是2017第四季度的期末，但是這個(gè)期末是還沒經(jīng)過審計(jì)的，是跟我要報(bào)的年報(bào)數(shù)據(jù)不一致的。

徐阿富老師 解答

2018-04-10 14:47

你好，年報(bào)和季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表是分開的，二者不聯(lián)系的。沒事的，你這樣報(bào)著好了。