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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2018-04-10 11:36

您好，發(fā)票，根據(jù)完稅憑證，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款。同時，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育附加費(fèi)。 
確認(rèn)收入時，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 11:41

老師，你好，是這樣的，是客戶去國稅代開給我們單位，因為之前購買的時候沒有談稅的事情，現(xiàn)在要求人家去開發(fā)票來，人家不買發(fā)票的稅的錢，要我們單位出，就好比方說，我們實際是1000元，他去開了發(fā)票后，產(chǎn)生了100元的稅，這個也要我們單位出，我們是根據(jù)他在國稅那個機(jī)子刷出來的小票給他付款嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 11:43

您好，看不到您的追問了。

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 14:57

是我們單位買人家的材料

王雁鳴老師 解答

2018-04-10 15:01

您好，如果是購買材料的，全部記入材料成本就行了，如果是增值稅專用發(fā)票的，貴方是一般納稅人，可以把增值稅記入進(jìn)項稅額，其他稅全部記入材料成本。

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