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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-10 11:51

你好，營業(yè)收入只包括主營與其他業(yè)務(wù)收入，不含營業(yè)外收入，營業(yè)成本只含主營與其他業(yè)務(wù)成本，不含稅金及期間費(fèi)用。利潤總額直接根據(jù)利潤表上的填

劉泳杉 追問

2018-04-10 14:24

我2016年的匯算清繳中納稅調(diào)整后所得是  -152萬，2017年也是虧損，2018年一季度盈利，是不是可以彌補(bǔ)2016年的納稅調(diào)整后所得？但是在季度報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損沒有金額，這是啥情況呢？

吳月柳 解答

2018-04-10 14:42

因?yàn)楝F(xiàn)在匯算清繳時(shí)間還沒過，所以不能填彌補(bǔ)

劉泳杉 追問

2018-04-10 14:46

但是2016年的匯算清繳時(shí)間過了，也不能彌補(bǔ)2016年的虧損部分嗎？

吳月柳 解答

2018-04-10 14:48

不能，只能能17年匯算清繳后的為準(zhǔn)

劉泳杉 追問

2018-04-10 15:18

老師：我們私募基金管理人，有只私募基金1季度收入138510，公司其他主營業(yè)務(wù)收入1季度是164916.26，您看我把138510 164916.26=299391.99都填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里，對(duì)嗎？

吳月柳 解答

2018-04-10 15:31

第一張表只填第五欄就可以了，上面二欄不用填

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相關(guān)問題討論
你好，你的，營業(yè)收入是對(duì)的 營業(yè)成本不包括期間費(fèi)用
2021-01-18 15:42:49
您好 企業(yè)所得稅季報(bào)表上的營業(yè)收入是只包括主營業(yè)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)成本是只包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本
2019-10-15 21:41:44
營業(yè)收入和成本不包括營業(yè)外收入和支出。
2018-04-15 22:04:09
不加營業(yè)外收入其他的對(duì)的，
2019-10-09 12:57:09
是的，利潤總額就是9月份利潤表上面本年累計(jì)數(shù)的利潤總額。
2018-10-21 20:29:15
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