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1.第一次申報(bào)企業(yè)所得稅月季度表，問一下老師，這個(gè)空白需要填的數(shù)據(jù)是根據(jù)第三個(gè)月的利潤(rùn)表上面的數(shù)字就可以了嗎？還是需要單獨(dú)計(jì)算再填報(bào)2.彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄可以在下個(gè)季度申報(bào)填嗎？

1.第一次申報(bào)企業(yè)所得稅月季度表，問一下老師，這個(gè)空白需要填的數(shù)據(jù)是根據(jù)第三個(gè)月的利潤(rùn)表上面的數(shù)字就可以了嗎？還是需要單獨(dú)計(jì)算再填報(bào)2.彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄可以在下個(gè)季度申報(bào)填嗎？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-10 15:10

1，根據(jù)季度3個(gè)月的收入，成本，利潤(rùn)總額填寫
2，有利潤(rùn)，而且以前年度有虧損，是需要填寫彌補(bǔ)的

唯米追問

2018-04-10 16:17

老師，我們這個(gè)季度利潤(rùn)為負(fù)，那以前年度虧損這欄可以不填寫嗎？

鄒老師解答

2018-04-10 16:18

你好，利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，沒有利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損，當(dāng)然是不需要填寫彌補(bǔ)虧損欄次的

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