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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-04-03 10:38

同學(xué)你好
這個(gè)是不正常的

薇薇 追問(wèn)

2024-04-03 10:39

一般是哪里出了問(wèn)題。我截圖你看一下。

薇薇 追問(wèn)

2024-04-03 10:41

老師，你看一下，匯率都是對(duì)的。最后還搞個(gè)負(fù)數(shù)。原幣的金額與銀行是對(duì)得上的。

樸老師 解答

2024-04-03 10:44

1.匯率設(shè)置錯(cuò)誤：可能是匯率輸入錯(cuò)誤或使用了錯(cuò)誤的匯率類型（如買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)、中間價(jià)等），導(dǎo)致?lián)Q算結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤。
  2.系統(tǒng)計(jì)算錯(cuò)誤：可能是由于銀行科目余額自動(dòng)換算系統(tǒng)存在缺陷或錯(cuò)誤，導(dǎo)致?lián)Q算結(jié)果不正確。
  3.手動(dòng)調(diào)整或錄入錯(cuò)誤：在某些情況下，可能是人為調(diào)整或錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致的。

薇薇 追問(wèn)

2024-04-03 10:46

匯率都是手動(dòng)填寫(xiě)的 ，每個(gè)月都有復(fù)核，是沒(méi) 有問(wèn)題的。跟每個(gè)月調(diào)匯有關(guān)系?是手動(dòng)調(diào)匯的。

樸老師 解答

2024-04-03 10:49

同學(xué)你好
嗯
是有關(guān)系的
最后數(shù)據(jù)正確就可以

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您好，因?yàn)橹貜?fù)的話，最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請(qǐng)問(wèn)您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好，就是11月份的期末余額，是你從最開(kāi)始的累計(jì)數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好，期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進(jìn)去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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