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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-11 10:01

你好，這個不需要調(diào)整的，因為是國家對稅率做調(diào)整

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:04

那可是我們合同上的金額和到時開票的金額就不一致了。

鄒老師 解答

2018-04-11 10:05

你好，總金額是一致的，只是稅率發(fā)生了變化而已

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:07

那比如合同上是未稅10000元，稅率17，含稅總價是11700元，那么5月1號之后對方開票還是開11700元？只是調(diào)整稅率？

鄒老師 解答

2018-04-11 10:08

你好，是的，總金額還是11700，只是不含稅，稅額做調(diào)整而已

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:10

不好意思老師，這句話沒看懂”總金額還是11700，只是不含稅，稅額做調(diào)整而已“

鄒老師 解答

2018-04-11 10:11

你好，調(diào)整到16%，不含稅就是11700/1.16，而不是之前的10000，稅額是11700/1.16*16%，而不是之前的1700

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:17

可是我們現(xiàn)在簽合同的是17%，然后還有已經(jīng)付了一部分定金了。

鄒老師 解答

2018-04-11 10:19

你好，付了定金做定金分錄就是了

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:29

那老師你的意思就是反正總金額不變，調(diào)整相應(yīng)稅率，那么不含稅金額就不是之前的那個，不含稅金額會相對多一點，因為稅率下調(diào)了，是這個意思吧？

鄒老師 解答

2018-04-11 10:30

你好，是的，就是這個意思

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您好，借：銷售費用，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額）貸：銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好 借：原材料?26,000%2B1000?， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）26,000*13%%2B1000*9%，?? 貸：銀行存款等科目（借方合計金額）
2022-04-01 11:43:43
你好，定金收付款這些都是開不征稅發(fā)票（零稅率），預(yù)繳增值稅3%。等到交房了換開9%
2020-07-29 23:22:39
你好，這個不需要調(diào)整的，因為是國家對稅率做調(diào)整
2018-04-11 10:01:16
同學(xué)你好 是問會計分錄嗎
2020-11-18 15:02:52
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