仰望星空 追問

2018-04-11 10:19

老師已經(jīng)領(lǐng)取用了這個(gè)怎么操作

鄒老師 解答

2018-04-11 10:21

你好，只需要沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬 
領(lǐng)用你在上年就已經(jīng)做了分錄才是的

仰望星空 追問

2018-04-11 10:29

去年8月份暫估的材料   9月份到的發(fā)票。忘了沖回 
今年也這樣做嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 10:31

你好，是的，暫估沖回就是做上面的分錄的

仰望星空 追問

2018-04-11 13:03

先做一筆紅色在做藍(lán)色

鄒老師 解答

2018-04-11 13:03

你好，上面分錄金額都是正數(shù)

仰望星空 追問

2018-04-11 13:36

去年多計(jì)收入5200美元 
今年我直接 
借：以前年度損益5200美元*匯率 
  貨：應(yīng)收賬款--美元 
可對(duì)

鄒老師 解答

2018-04-11 13:38

你好，是這樣做調(diào)整分錄的

仰望星空 追問

2018-04-11 13:45

去年暫估費(fèi) 
借;銷售費(fèi)用 
   應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng) 
貨：應(yīng)付賬款-暫估 
現(xiàn)在調(diào)整在沒有所得稅匯算之前可以直接做一筆紅色，然后再做一筆藍(lán)色的嗎 
應(yīng)交稅費(fèi)當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)讓做的，說好對(duì)賬

鄒老師 解答

2018-04-11 13:46

你好，沖銷貸方應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目，而不是銷售費(fèi)用的