Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:14

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2024-04-08 16:15

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

貸其他應(yīng)收款

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:16

金額是 所得稅影響的所得稅金額么，那其他應(yīng)收款什么時(shí)候沖平呢

樸老師 解答

2024-04-08 16:20

同學(xué)你好
你之前房租付的時(shí)候咋做的分錄

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:21

借管理費(fèi)用-房租  貸銀行存款

樸老師 解答

2024-04-08 16:22

那你之前分錄 這樣做的那沒(méi)辦法你更正申報(bào)年度匯算清繳吧

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:23

之前沒(méi)有發(fā)票  就把這部分金額在匯算清繳時(shí)調(diào)增了 ，交稅了  現(xiàn)在又收到發(fā)票了  現(xiàn)在怎么處理呢  就是有點(diǎn)懵

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:24

老師的意思 還是更正匯算清繳表么  那這部分稅會(huì)退回來(lái)么

樸老師 解答

2024-04-08 16:29

你這個(gè)稅退不退得看稅局
你之前的分錄這樣做的又調(diào)增了
現(xiàn)在收到?jīng)]法調(diào)整
就算做在今年調(diào)整的分錄那你去年的稅也多交了

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:44

這樣就造成23年多交了兩次稅  一次調(diào)增  一次房租的稅

樸老師 解答

2024-04-08 16:47

同學(xué)你好
對(duì)的

所以我讓你更正申報(bào)
你申請(qǐng)退稅看看稅局給不給退

Lily 追問(wèn)

2024-04-08 16:51

好的  謝謝老師

樸老師 解答

2024-04-08 16:55

同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝