玲老師 解答

2024-04-09 14:36

要是匯算清繳調(diào)整，這是稅塊差異調(diào)表不調(diào)賬不做分錄。

開放的寒風(fēng) 追問

2024-04-09 14:40

增值稅加計(jì)抵減實(shí)際發(fā)生在23年12月份，但是賬做到了24年1月份的營(yíng)業(yè)外收入里面，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了23年的營(yíng)業(yè)外收入，賬上不需要調(diào)整嗎

玲老師 解答

2024-04-09 14:40

賬務(wù)處理沒有錯(cuò)，不調(diào)整匯算清繳調(diào)整就行。

開放的寒風(fēng) 追問

2024-04-09 14:40

24年1月做的這筆營(yíng)業(yè)外收入我要負(fù)數(shù)紅沖掉，那這邊營(yíng)業(yè)外收入23年賬上也沒有體現(xiàn)

玲老師 解答

2024-04-09 14:42

那你可以把二四年這個(gè)沖掉二三年的通過以前年度損益調(diào)整入賬就行了。

開放的寒風(fēng) 追問

2024-04-09 14:46

好的 謝謝老師

玲老師 解答

2024-04-09 14:50

客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。