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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-04-10 10:26

同學，你好
計算出稅額后，你直接把稅額填入《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄申報即可。

心若止水 追問

2024-04-10 10:29

那么取得的3%的專票還需認證？認證完又做進項轉出嗎

小菲老師 解答

2024-04-10 10:40

同學，你好

需要認證的

小菲老師 解答

2024-04-10 10:41

從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票
進入【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】-【從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票】模塊功能處理后，再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。

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相關問題討論
開15萬普通發(fā)票含稅，稅控820如何填制增值稅納稅申報表，小規(guī)模的，謝謝
2015-12-03 16:22:22
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好，你的記錄銷售額是多少？專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
您好 請問開具了專票還是普通發(fā)票
2019-10-17 20:37:49
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