薇薇 追問

2024-04-11 09:19

那用對(duì)方以前給我們開的押金條加合同可以嗎？還是讓對(duì)方給我們開違約金收據(jù)，就是押金上的那個(gè)金額呢？謝謝！

玲老師 解答

2024-04-11 09:20

可以的就是合同上已經(jīng)約定清楚了，然后對(duì)方再給你寫一個(gè)收據(jù)，這樣就完美了。

薇薇 追問

2024-04-11 09:21

老師你好！對(duì)方是個(gè)人的，也可以這樣操作嗎？

玲老師 解答

2024-04-11 09:24

可以的，可以這樣操作沒問題。

薇薇 追問

2024-04-11 09:25

好的 ，感謝老師的耐心答疑。

玲老師 解答

2024-04-11 09:25

客氣問題解決，請(qǐng)好評(píng)，謝謝。

薇薇 追問

2024-04-11 12:25

老師，你好！我們外請(qǐng)的審計(jì)說這樣不行，一定要發(fā)票才行，這個(gè)違約金不開發(fā)票，收據(jù)就行，有文件號(hào)嗎？違約金有金額比例嗎？謝謝！

玲老師 解答

2024-04-11 12:27

您好，那您就執(zhí)行審計(jì)結(jié)果就行。

玲老師 解答

2024-04-11 12:27

正常來說，這個(gè)不屬于增值稅的業(yè)務(wù)，所以也沒有發(fā)票

薇薇 追問

2024-04-11 12:29

按審計(jì)的話，就要繳稅，挺多稅的。差不多1W了。哪個(gè)文件可以證明違約金不開票，可以稅前扣除的呢？

玲老師 解答

2024-04-11 12:33

這個(gè)就是確定一下你這個(gè)違約金是不是增值稅的價(jià)外費(fèi)用？那是屬于增值稅的價(jià)外費(fèi)用就是收款方給他開發(fā)票，需要發(fā)票扣除。
如果不是增值稅的價(jià)外費(fèi)用就不需要開。
咱可以和稅務(wù)局確認(rèn)一下。

玲老師 解答

2024-04-11 12:35

我看了好幾個(gè)稅務(wù)局就說這個(gè)屬于價(jià)外費(fèi)用需要按照增值稅來開發(fā)票用這個(gè)發(fā)票稅前扣除。
https://mp.weixin.qq.com/s/Q5xTQNIyH1EEwM71tdOsvw

這是不同稅務(wù)局給的解答，咱也可以和咱稅務(wù)局再確認(rèn)一下。