、 追問

2024-04-11 12:18

就是出售商品的，之前都是按照3開的，這回開普票和專票開混了3張專票2張開的1一張開的3

郭老師 解答

2024-04-11 12:18

這個沒有關(guān)系的，可以帶。

、 追問

2024-04-11 12:19

那我報稅的時候怎么報呢

郭老師 解答

2024-04-11 12:20

第一行和第二行里面填寫
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

、 追問

2024-04-11 12:20

而且是同一家企業(yè)的專票。2張1%。1張3%的沒關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2024-04-11 12:22

是的，沒有關(guān)系，可以的可以的。

、 追問

2024-04-11 12:30

老師還有一個問題，就是我去年報稅的時候低于200萬我一次性在年底的時候抵扣了，但是我賬上是按照每月折舊的，那么我現(xiàn)在報2024年一季度的時候那個折舊怎么弄呢，還有就是我做2023的匯算的時候需要調(diào)整什么
？

郭老師 解答

2024-04-11 12:32

2023年匯算清繳，還是可以選擇一次抵扣所得稅的11行里面增加1行，在下面選擇就行。

郭老師 解答

2024-04-11 12:32

上面的明細(xì)和下面的都需要填寫。

、 追問

2024-04-11 12:35

老師沒看懂什么意思

郭老師 解答

2024-04-11 12:37

就是2023年匯算清繳，你可以選擇一次抵扣所得稅呀，因為你預(yù)繳的時候選擇了一次抵扣，匯算清繳也可以。主要是看你想不想一次抵扣。想要一次抵扣，這個匯算清繳才是決定性的。

、 追問

2024-04-11 12:40

老師那我一次性抵扣了，我今年的這個賬怎么做呢？

郭老師 解答

2024-04-11 12:42

賬上還是按月折舊，明年匯算清繳開始，每年都需要納稅調(diào)增。

、 追問

2024-04-11 14:21

老師納稅調(diào)增具體是怎么個步驟
？

郭老師 解答

2024-04-11 14:22

105080這個表格第5列金額不要填寫。

、 追問

2024-04-11 14:27

老師這個是哪里的表啊我沒找到啊

郭老師 解答

2024-04-11 14:28

05080固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表

、 追問

2024-04-11 14:30

意思就是稅收折舊、攤銷的那個金額不寫對嗎

郭老師 解答

2024-04-11 14:33

對的是的，這么做的的

、 追問

2024-04-11 14:41

最后一個問題老師那個小估摸普票的那個稅額怎么入賬

郭老師 解答

2024-04-11 14:43

你好，暫按估價稅合計做賬就行，小規(guī)模的你也抵扣不了。