vicky 追問

2024-04-12 11:20

一月2萬，2月2萬，3月31萬，合是1%普票，是每個月開票時做應(yīng)交稅費？還是在3月直接計提？

劉艷紅老師 解答

2024-04-12 11:24

三月直接計提就可以了

vicky 追問

2024-04-12 11:25

計提科目怎么寫呢？

劉艷紅老師 解答

2024-04-12 11:26

和確認(rèn)收入一起做就可以了

vicky 追問

2024-04-12 11:27

借、貸怎么寫呢？

劉艷紅老師 解答

2024-04-12 11:28

借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費

vicky 追問

2024-04-12 11:42

那是不是需調(diào)整1-2月的賬，1-2月沒想到3月會31萬的業(yè)務(wù)，全部做的是借：應(yīng)收賬款  2萬  ，貸：主營業(yè)務(wù)收入   2萬

劉艷紅老師 解答

2024-04-12 11:45

對的，把前面的沖掉，再做