老師，公司為小微企業(yè)，2023年12月底，利潤(rùn)為-10萬(wàn)，2024年1月-3月利潤(rùn)為30萬(wàn)，第一季預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，怎么計(jì)算？

東老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-12 12:13

（30-10）*5% 企業(yè)所得稅是這么來(lái)算的。

vicky 追問(wèn)

2024-04-12 12:17

好的，謝謝老師!

東老師解答

2024-04-12 12:18

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝，多謝！

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精選問(wèn)題

2×23年6月30日正式建造完成并交付使用的一座核問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
哪位老師能發(fā)下固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡的模版到我郵箱問(wèn)

您好，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好答
做香港公司的跨境電商亞馬遜業(yè)務(wù)是用港幣嗎？怎么問(wèn)

賬套用的是人民幣，要啟用外幣核算答
股權(quán)變更個(gè)人所得稅申報(bào)是怎么申報(bào)的？問(wèn)

同學(xué)，你好找到“個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）”，這是申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅的主要入口。在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，需要準(zhǔn)確輸入轉(zhuǎn)讓方和受讓方的信息，包括姓名、身份證號(hào)碼等。接下來(lái)，詳細(xì)填寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息，如轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)量、每股價(jià)格等。這里需要注意的是，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為： (轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用) × 20%。答
老師，我們最近資金有點(diǎn)兒困難，從銀行借了點(diǎn)兒錢(qián)，是問(wèn)

你好，是的，入短期幾科。計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。是只能普通發(fā)票答

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