心飛揚(yáng) 追問

2024-04-12 15:08

收不回來，只是都是公司出。

樸老師 解答

2024-04-12 15:15

同學(xué)你好
那你就按個(gè)人社保的金額申報(bào)個(gè)稅

心飛揚(yáng) 追問

2024-04-12 15:17

2月底人都走了，在4月份還要給他申報(bào)個(gè)稅??？只是忘記社保減人，才替他白交了2個(gè)月社保。

樸老師 解答

2024-04-12 15:19

那你就只能都計(jì)入營業(yè)外支出

心飛揚(yáng) 追問

2024-04-12 15:21

幫我寫一下詳細(xì)分錄明細(xì)呢。從計(jì)提到支付

樸老師 解答

2024-04-12 15:23

你不報(bào)個(gè)人部分的社保金額這個(gè)是不用計(jì)提的
繳納的時(shí)候直接計(jì)入營業(yè)外支出
借營業(yè)外支出
貸銀行存款

心飛揚(yáng) 追問

2024-04-12 15:27

有個(gè)告訴我做:    借：管理費(fèi)用社保費(fèi)--2800, 借：營業(yè)外支出-滯納金  12，  貸：銀行存款-2812?？傆X得有點(diǎn)不對。

這樣 ：
借：管理費(fèi)用社保費(fèi)--2800, 
貸：營業(yè)外支出- 2800，
借：營業(yè)外支出- 2800，
借：營業(yè)外支出-滯納金  12，
  貸：銀行存款-2812。

這樣對嗎？

樸老師 解答

2024-04-12 15:29

不對
直接全額計(jì)入營業(yè)外支出

心飛揚(yáng) 追問

2024-04-12 15:34

就是 不需要做前面的  管理費(fèi)分錄了，直接一筆分錄就可以了？
借：營業(yè)外支出- 2800，
借：營業(yè)外支出-滯納金  12，
  貸：銀行存款-2812。

樸老師 解答

2024-04-12 15:36

對的
直接計(jì)入營業(yè)外支出