zym 追問(wèn)

2024-04-12 15:31

明白。還有老師我問(wèn)一下，我們現(xiàn)在沒(méi)有收入，這月就有一筆返還個(gè)稅要計(jì)算繳納增值稅不是嗎？我手里有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能認(rèn)證相抵，這個(gè)認(rèn)證我什么進(jìn)候認(rèn)證。還有我之前都放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，什么時(shí)間點(diǎn)轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅額。

玲老師 解答

2024-04-12 15:33

稅務(wù)局給的代扣稅款的手續(xù)費(fèi)需要交增值稅，有進(jìn)項(xiàng)也可以用來(lái)抵扣。
什么時(shí)候想抵扣，什么時(shí)候勾選轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就能抵扣了。

zym 追問(wèn)

2024-04-12 15:40

現(xiàn)在都要數(shù)字賬戶勾選，我這月收到個(gè)稅返還款了，我把賃證做了要交增值稅，我是不是先在這月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額，然后是這月認(rèn)證還是下月初認(rèn)證，因?yàn)槲乙恢睕](méi)操作過(guò)，學(xué)的都是理論，不知道什么時(shí)間點(diǎn)認(rèn)證合適。

玲老師 解答

2024-04-12 15:43

沒(méi)有認(rèn)證的記待認(rèn)證勾選之后就轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額科目。在報(bào)稅期勾選。在電子稅務(wù)局里勾選。