微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:00

我就光進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出交稅怎么做？
借：原材料這樣材料不就多出來(lái)了嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:02

你現(xiàn)在是銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多，要交增值稅，是吧

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:05

需開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在調(diào)整，1，是要把增值稅調(diào)出來(lái)交稅，這個(gè)分錄怎么做？ 
                               2，是22年業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做？幫我解答下，謝謝

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:06

借：以前年度損益調(diào)整 
貸：應(yīng)交稅費(fèi) 
借：應(yīng)交稅費(fèi) 
貸：銀行存款

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:06

能具體寫出分錄最好

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:07

借：以前年度損益調(diào)整  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
貸：銀行存款 
借：利潤(rùn)分配-未分配 
貸：以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:08

那就不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目這樣可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:11

可以的，只要交了就可以了

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:11

補(bǔ)交增值稅還涉及到附加稅，這附加稅直接做還是以前年度損益調(diào)整？

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:14

是的，用以前年度損益調(diào)整這個(gè)

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:18

附加稅也用這個(gè)科目？

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:21

企業(yè)所得稅，我要調(diào)整成本嗎？還是直接按你的會(huì)計(jì)分錄走？
借：利潤(rùn)分配-未分配 
貸：以前年度損益調(diào)整
交稅的話是：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
是不是這樣？

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 11:23

稅務(wù)里報(bào)表要更正申報(bào)處理，成本要調(diào)吧，財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)，年度申報(bào)表才能自動(dòng)帶過(guò)來(lái)數(shù)據(jù)

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 11:28

這個(gè)直接調(diào)賬就可以了

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 13:46

嗯，非常感謝你

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 13:51

不客氣，很高興幫你

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 13:53

交企業(yè)所得稅我上面的分錄是不是錯(cuò)了？
企業(yè)所得稅，我要調(diào)整成本嗎？還是直接按你的會(huì)計(jì)分錄走？
借：利潤(rùn)分配-未分配 
貸：以前年度損益調(diào)整
交稅的話是：
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
是不是這樣？

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 13:54

應(yīng)交稅費(fèi)不在了呀，還要有應(yīng)交稅費(fèi)

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 13:54

應(yīng)該是借：未分配利潤(rùn)
貸：銀行存款吧

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 13:55

你說(shuō)的是附加稅費(fèi)嗎

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 13:58

企業(yè)所得稅呀

微信用戶 追問(wèn)

2024-04-15 14:00

企業(yè)所得稅調(diào)整以及銀行交稅會(huì)計(jì)分錄幫我寫下

劉艷紅老師 解答

2024-04-15 14:05

借：以前年度損益調(diào)整   
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅   
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅   
貸：銀行存款  
借：利潤(rùn)分配-未分配  
貸：以前年度損益調(diào)整