知足常樂(lè) 追問(wèn)

2024-04-15 16:03

如果不發(fā)呢？？？

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:06

不發(fā)的就是屬于虛估的，需要先紅沖，然后修改年度報(bào)表，然后做匯算

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2024-04-15 16:20

但是24年上季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)了，不要緊吧。不能直接調(diào)表嗎？我的意思是調(diào)表之后，要不要做筆分錄，

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:24

那個(gè)需要更正23年的年度報(bào)表的，24年的季度報(bào)表可以修改的

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2024-04-15 16:34

只能這樣的嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 16:37

是的，需要稅前扣除，必須調(diào)整23年的年報(bào)

知足常樂(lè) 追問(wèn)

2024-04-15 17:02

不是說(shuō)有賬載金額和稅收金額，實(shí)際發(fā)生額，賬載金額可以和實(shí)際發(fā)生額不一致嗎

家權(quán)老師 解答

2024-04-15 17:04

關(guān)鍵是你那個(gè)賬載金額是虛假的，不能體現(xiàn)的