心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 16:52

前面的紅沖呢？    用 ”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) “   哪里有沒(méi)錯(cuò)

王璐璐老師 解答

2024-04-15 16:56

你好  沒(méi)錯(cuò)的  這個(gè)是沖到去年

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 16:56

最準(zhǔn)確的分錄   怎樣 寫(xiě)？

王璐璐老師 解答

2024-04-15 16:59

現(xiàn)在做紅沖去年的：
借：庫(kù)存商品-3W，
貸：應(yīng)付賬款-暫估-3W，
借：以前年度損益調(diào)整 - 3W，
貸：庫(kù)存商品-3W，


借以前年度損益調(diào)整
貸 利潤(rùn)分配  
做本月新的：
借：庫(kù)存商品4萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款4萬(wàn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，
貸：庫(kù)存商品4萬(wàn)。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 17:06

小企業(yè)準(zhǔn)則，沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”?。?/p>

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:11

你好 是的 所以我說(shuō)你的分錄沒(méi)寫(xiě)錯(cuò)的 小企業(yè)用利潤(rùn)分配代替可以的

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 17:15

剛這樣改了：加了 利潤(rùn)分配。

現(xiàn)在做紅沖去年的：
借：庫(kù)存商品-3W，
貸：應(yīng)付賬款-暫估-3W，
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) - 3W，
貸：庫(kù)存商品-3W，


做本月新的：
借：庫(kù)存商品4萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款4萬(wàn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn)
貸：庫(kù)存商品4萬(wàn)。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:18

做本月新的：
借：庫(kù)存商品4萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款4萬(wàn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1萬(wàn)
貸：庫(kù)存商品4萬(wàn)。----做本月的不體現(xiàn)利潤(rùn)分配的哈

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 17:26

沒(méi)理解你這句話(huà)，不知道要不要怎樣去體現(xiàn)？  只是要求 去年暫估的3W，做賬后，不要再去調(diào)表。那樣更不懂。因此，才請(qǐng)教你們，使用最合適，簡(jiǎn)單易懂的做賬分錄。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:36

你好  如果想簡(jiǎn)單的話(huà) 直接做這個(gè)就可以的哈


做本月新的：
借：庫(kù)存商品4萬(wàn)，
貸：應(yīng)付賬款4萬(wàn)，
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4萬(wàn)，
貸：庫(kù)存商品4萬(wàn)。

王璐璐老師 解答

2024-04-15 17:37

現(xiàn)在做紅沖去年的：
借：庫(kù)存商品-3W，
貸：應(yīng)付賬款-暫估-3W，
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) - 3W，
貸：庫(kù)存商品-3W  -----這個(gè)先做 再做前面的分錄 這樣就可以的哈 不需要去想利潤(rùn)分配這個(gè)科目的

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-04-15 17:46

那這種的話(huà)，匯算清繳時(shí)要不要調(diào)表呢？  去年末的所得稅表要不要調(diào)呢？財(cái)務(wù)報(bào)表等有沒(méi)哪里要修改呢？

王璐璐老師 解答

2024-04-15 18:18

你好，這個(gè)不需要調(diào)整匯算，去年的表格也不需要調(diào)整的哈