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送心意

李老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,中級會計師

2018-04-13 10:16

需要的 
1.分配工資 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
  借：××費用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸：其他應(yīng)付款(個人部分) 
 
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
  其他應(yīng)付款(個人部分) 
 
  貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  5.上交個人所得稅 
 
  借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
  貸：銀行存款

向上青春派 追問

2018-04-13 10:51

公積金要計提嗎

李老師 解答

2018-04-13 11:08

也是一樣的      需要計提

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相關(guān)問題討論
按規(guī)定要計提的，如果不通過計提，匯算清繳時，應(yīng)付職工薪酬報表和其他數(shù)據(jù)，就不對應(yīng)了。
2021-09-25 09:36:14
你好 截圖看下哪里的
2020-07-29 20:44:55
單位部分要計提 ，個人部分發(fā)工資時扣 ;，1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金( 個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-12-01 17:02:37
社保公積金，是計提公司部分，個人部分不要計提
2019-11-08 10:07:22
你好 單位部分如果沒有計提到成本費用 會影響你們報表和利潤的
2019-09-15 09:36:15
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