???????? 追問(wèn)

2024-04-16 11:33

相當(dāng)于是我們公司支付給B公司，B公司去支付的這稅金，B公司把B公司繳納的完稅證明寄過(guò)來(lái)做賬可以？應(yīng)該怎么做賬？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:36

你好，是誰(shuí)出口，b公司幫你們代理出口嗎？還是怎么樣？

???????? 追問(wèn)

2024-04-16 11:42

B公司開(kāi)的這個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅稅票是可以拿到我們公司來(lái)做賬的吧？應(yīng)該怎么做賬呢？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:45

你好，你看這個(gè)交款書(shū)的抬頭是寫(xiě)的哪個(gè)公司？

???????? 追問(wèn)

2024-04-16 11:48

交款書(shū)的抬頭寫(xiě)的是B公司的公司，因?yàn)槭荁公司代付的，現(xiàn)在如果從公賬付的話，應(yīng)該怎么去做賬？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:50

你好，這樣子的話，你們要做這筆只能進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出或者計(jì)入其他應(yīng)收款。

???????? 追問(wèn)

2024-04-16 11:53

為啥做其他應(yīng)收款呢？是我們公司付給B公司，B公司去付款的呀，然后用B公司開(kāi)的海關(guān)進(jìn)口增值稅稅款發(fā)票去做賬，那這種營(yíng)業(yè)外支出，是不是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:55

你好，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)你們公司的抬頭，所以要么還錢給你們，要么你們做營(yíng)業(yè)外支出。
這個(gè)是不能稅前扣除的。

???????? 追問(wèn)

2024-04-16 11:57

不能稅前扣除，那就是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增是吧？

宋生老師 解答

2024-04-16 11:58

你好，是的，就是這樣子理解。