雨雨 追問

2018-04-13 12:15

那就是 這樣我的

吳月柳 解答

2018-04-13 12:15

？

雨雨 追問

2018-04-13 12:29

老師是這樣的，剛剛手機(jī)出問題了，那個(gè)就是我之前繳納稅金及附加的時(shí)候，沒有記入借應(yīng)交稅費(fèi)，而是直接做成了借：稅金及附加，貸銀行存款，那么我今年來更正的話是直接 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：利潤分配-未分配利潤嗎

吳月柳 解答

2018-04-13 12:30

借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)交稅費(fèi)

雨雨 追問

2018-04-13 12:51

那老師 你這樣的話不是就增加了應(yīng)交稅費(fèi)

吳月柳 解答

2018-04-13 14:52

你當(dāng)時(shí)只是沒做計(jì)提，不需要調(diào)整，我看錯你發(fā)的分錄了

雨雨 追問

2018-04-13 14:56

不是的，做了計(jì)提的 計(jì)提的時(shí)候借：稅金及附加  貸：應(yīng)交稅費(fèi)   然后她繳納的時(shí)候還是寫的  借：稅金及附加  貸：銀行存款  所以今年就才要調(diào)整呀

吳月柳 解答

2018-04-13 15:40

那就是借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：利潤分配-未分配利潤