鄒老師 解答

2018-04-13 14:37

你好，不是注冊資本，而是四個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)

娟娟 追問

2018-04-13 14:39

那我填錯了  也申報(bào)了 怎么辦    我填成立注冊資本 這個要不要緊啊

娟娟 追問

2018-04-13 14:40

還以老師 期間費(fèi)用的調(diào)整 只是在申報(bào)表上調(diào)整  不需要調(diào)我們的帳是不是 啊

鄒老師 解答

2018-04-13 14:51

你好，錯誤了需要做更正申報(bào)的 
期間費(fèi)用調(diào)整是稅法與會計(jì)規(guī)定不一致調(diào)整嗎

娟娟 追問

2018-04-13 15:20

嗯 我調(diào)的部分 主要是汽油的費(fèi)用  我們公司名下沒有汽車  但是職工的車確實(shí)給公司用了 比如出車?yán)瓊€物料啥的    我就入費(fèi)用了  這筆費(fèi)用我是不是需要做轉(zhuǎn)出呢   我是需要在帳上先做轉(zhuǎn)出  還是直接在申報(bào)表上做轉(zhuǎn)出呢

鄒老師 解答

2018-04-13 15:25

你好，據(jù)實(shí)報(bào)銷的與車輛有關(guān)的支出，不需要轉(zhuǎn)出啊

娟娟 追問

2018-04-13 15:38

但是公司名下沒有汽車啊   第二  如果以報(bào)銷的形式給職工了 好像這部分要交個人所得稅是不是  但是我沒有給他們申報(bào)個稅     所以在匯算清繳的時(shí)候 我在申報(bào)表上我就把這邊分費(fèi)用給剔除了

鄒老師 解答

2018-04-13 15:39

你好，費(fèi)用剔除做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了，怎么還需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢