繁 華 追問

2024-04-17 13:35

計(jì)入預(yù)收不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示了嗎？風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款的增加額大于營(yíng)業(yè)收入的增加額，可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑存在銷售不計(jì)收入或者將收入計(jì)入往來賬，少繳企業(yè)所得稅的問題。請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。

王小山老師 解答

2024-04-17 13:42

符合你真實(shí)業(yè)務(wù)就可以，調(diào)到預(yù)收款重新申報(bào)再看一下，如果還有這個(gè)提示那不是你重分類的問題，你預(yù)收賬款比營(yíng)業(yè)收入多很多就不合理了

繁 華 追問

2024-04-17 13:45

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)剛剛調(diào)到預(yù)收后申報(bào)好了，馬上接著再檢測(cè)了下風(fēng)險(xiǎn)后顯示的，不知道是實(shí)際間隔不夠長(zhǎng)還是預(yù)收賬款比營(yíng)業(yè)收入多很多也會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)呢

王小山老師 解答

2024-04-17 13:51

如果你是剛改的財(cái)務(wù)報(bào)表就做的年報(bào)，那有可能是稅務(wù)系統(tǒng)還沒更新，你明天試試再報(bào)年報(bào)還會(huì)有這個(gè)提示不

繁 華 追問

2024-04-17 14:04

老師，應(yīng)收負(fù)數(shù)修改正數(shù)匯繳通不過，如果改成原來的樣子應(yīng)收負(fù)數(shù)，匯繳風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)有嗎？

王小山老師 解答

2024-04-17 14:15

你是說應(yīng)收負(fù)數(shù)改成預(yù)收正數(shù)通不過？

繁 華 追問

2024-04-17 14:48

不是，是問如果年報(bào)應(yīng)收負(fù)數(shù)匯繳會(huì)有提示嗎

繁 華 追問

2024-04-17 14:53

營(yíng)業(yè)收入是0，

王小山老師 解答

2024-04-17 14:53

你可以試試，因?yàn)榻痤~小這種情況不影響，就怕金額過大

王小山老師 解答

2024-04-17 14:54

營(yíng)業(yè)收入是0 ，你預(yù)收是多少