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送心意

王小山老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-17 13:32

你重分類入錯(cuò)科目了,應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款的

繁 華 追問

2024-04-17 13:35

計(jì)入預(yù)收不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示了嗎?風(fēng)險(xiǎn):資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款的增加額大于營(yíng)業(yè)收入的增加額,可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)懷疑存在銷售不計(jì)收入或者將收入計(jì)入往來賬,少繳企業(yè)所得稅的問題。請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。

王小山老師 解答

2024-04-17 13:42

符合你真實(shí)業(yè)務(wù)就可以,調(diào)到預(yù)收款重新申報(bào)再看一下,如果還有這個(gè)提示那不是你重分類的問題,你預(yù)收賬款比營(yíng)業(yè)收入多很多就不合理了

繁 華 追問

2024-04-17 13:45

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)剛剛調(diào)到預(yù)收后申報(bào)好了,馬上接著再檢測(cè)了下風(fēng)險(xiǎn)后顯示的,不知道是實(shí)際間隔不夠長(zhǎng)還是預(yù)收賬款比營(yíng)業(yè)收入多很多也會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)呢

王小山老師 解答

2024-04-17 13:51

如果你是剛改的財(cái)務(wù)報(bào)表就做的年報(bào),那有可能是稅務(wù)系統(tǒng)還沒更新,你明天試試再報(bào)年報(bào)還會(huì)有這個(gè)提示不

繁 華 追問

2024-04-17 14:04

老師,應(yīng)收負(fù)數(shù)修改正數(shù)匯繳通不過,如果改成原來的樣子應(yīng)收負(fù)數(shù),匯繳風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)有嗎?

王小山老師 解答

2024-04-17 14:15

你是說應(yīng)收負(fù)數(shù)改成預(yù)收正數(shù)通不過?

繁 華 追問

2024-04-17 14:48

不是,是問如果年報(bào)應(yīng)收負(fù)數(shù)匯繳會(huì)有提示嗎

繁 華 追問

2024-04-17 14:53

營(yíng)業(yè)收入是0,

王小山老師 解答

2024-04-17 14:53

你可以試試,因?yàn)榻痤~小這種情況不影響,就怕金額過大

王小山老師 解答

2024-04-17 14:54

營(yíng)業(yè)收入是0 ,你預(yù)收是多少

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相關(guān)問題討論
你是做什么用的 一般財(cái)務(wù)上都是全年平均人數(shù)
2019-03-06 15:54:07
你好,就是同一個(gè)事情,說法不一樣。
2020-03-12 12:18:51
你好,沒有申報(bào)應(yīng)該是能夠修改的,你退出重新進(jìn)一下再修改試試
2024-08-04 12:10:51
您好,截個(gè)圖給我看一下吧
2023-02-13 22:23:42
同學(xué)你好 對(duì)的 直接寫就可以
2022-05-27 16:15:51
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