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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2024-04-17 17:12

你好，可以的，可以免稅。

yyy 追問

2024-04-17 17:15

免稅的話，增值稅報表是怎么填的？是不是附表一要填在免稅列，附表二做對應產(chǎn)品進項轉出，在填一下減免稅明細表的出口免稅那邊

宋生老師 解答

2024-04-17 17:19

你好是的，就是這樣子。主表也填入到免稅。

yyy 追問

2024-04-17 17:22

好的，謝謝老師！我這筆銷售是2023年的，那我填在這個月，附表一沖減了這個月的出口免抵退稅額，是可以的么

宋生老師 解答

2024-04-17 18:09

你好！這個不可以這樣操作

yyy 追問

2024-04-17 20:19

那是要改2023年銷售當月的報表嗎？

宋生老師 解答

2024-04-17 20:20

你好，是的，這樣才是對的。

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相關問題討論
稍等，一會給你發(fā)過去
2024-02-26 17:13:17
當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價*外匯人民幣折合率*出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額
2023-06-27 16:25:25
同學你好 為什么退稅退多了
2022-06-09 16:18:20
你好，按照出口當月第一個工作日的匯率
2022-05-07 18:20:29
生產(chǎn)型企業(yè)確定收入時：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入—外銷貨物；結轉成本：借：主營業(yè)務成本—自營出口成本 貸：應交稅金—應繳增值稅—進項稅額轉出；申請退稅：借：其它應收款—應收退稅款 貸：應交稅金—應繳增值稅—出口退稅 。
2021-06-03 15:27:43
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