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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-13 16:25

本月計(jì)入稅金及附加科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

張老師 追問

2018-04-13 16:32

增值稅怎么做呢 
？？？？？

江老師 解答

2018-04-13 16:35

增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 
一、應(yīng)稅時(shí) 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：銀行存款 
二、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
增值稅的分錄處理完畢

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計(jì)提稅金及附加，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交的增值稅，不是計(jì)提增值 稅
2018-03-23 18:53:33
本月計(jì)入稅金及附加科目，再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-04-13 16:25:46
1、需要做計(jì)提的 2、是的，計(jì)入稅金及附加科目 3、如果是小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的政策的話，是不計(jì)提附加稅的。
2019-07-22 17:02:42
你好！是的。直接是稅金及附加
2017-10-19 10:58:37
這是因?yàn)樵鲋刀愂且环N支付給政府的稅款，只有在特定條件下才需要支付，所以沒有必要事先計(jì)提。而稅金及附加則是先行計(jì)提，到期后再進(jìn)行申報(bào)繳納。
2023-03-08 18:09:13
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