郭老師 解答

2024-04-18 14:14

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:16

請問第一行是寫我賬上無票和有票加起來的收入（利潤表的《營業(yè)收入》），第三行是填有票收入這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2024-04-18 14:17

可以的，你也可以第一行和第三行一樣。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:19

請問這個(gè)主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表具體怎么填呢？

郭老師 解答

2024-04-18 14:21

不含稅的金額乘以2%。填寫到應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:47

那這個(gè)減免明細(xì)表的期末余額就是0了對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-04-18 14:48

對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:51

我看附加稅那邊又自動(dòng)蹦出數(shù)據(jù)，小微企業(yè)可以選擇什么減免政策嗎？還是直接提交呢

郭老師 解答

2024-04-18 14:52

你只能按減半繳納，3個(gè)附加稅都需要正常交。

逃離六樓東 追問

2024-04-18 14:53

按減半繳納，就是那個(gè)六稅兩費(fèi)減征政策哈，我看有自動(dòng)減半了，那我就直接提交了

郭老師 解答

2024-04-18 14:57

是的，對(duì)的，是這么做的。