莫語 追問

2018-04-14 10:21

老師，已收到發(fā)票。那需不需要紅沖，直接做這一筆

解答

2018-04-14 10:38

@鍋仔:發(fā)票是2017年收到的，還是2018年收到的？

莫語 追問

2018-04-14 10:49

老師，如果是17年少做一筆付款，現(xiàn)在有銀行回單，沒有發(fā)票，是不是就入不了成本費用，怎么做會計分錄

莫語 追問

2018-04-14 10:49

第一問中，發(fā)票是17年收到的

解答

2018-04-14 12:13

2017年收到發(fā)票，計入2017年成本是合理的。所以，只需要在2018年做調(diào)整分錄： 
    借：銀行存款 
       貸：應付賬款

莫語 追問

2018-04-14 14:16

老師，17年做了一筆分錄借:短期借款  1000 貸:其他應付款-楊某人    但錢是從銀行存款出的，這個分錄要怎么做

解答

2018-04-14 15:09

借：銀行存款 
   貸：其他應付款