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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-21 15:31

您好,認(rèn)定的印花稅稅種,每季度申報
合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。

幸運之花 追問

2024-04-21 15:38

您好,工作中根據(jù)賬套科目的記賬金額來申報,這里的科目具體指的是哪個科目的金額來填寫的了,謝謝

廖君老師 解答

2024-04-21 15:42

您好, 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù),租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)

幸運之花 追問

2024-04-21 16:09

您好,剛開始我想的是按照全年采購訂單和銷售訂單的不含稅金額來算的,我的算法應(yīng)該有問題,老師的就是直接取科目的金額來算應(yīng)該是最準(zhǔn)確的,謝謝

廖君老師 解答

2024-04-21 16:09

朋友您好,是的是的,稅務(wù)人員也是這么比對的

幸運之花 追問

2024-04-21 16:22

您好,那工作中是不是最好還是按照您說的買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,這樣來計算的,謝謝

廖君老師 解答

2024-04-21 16:28

朋友您好,是的是的,這樣不會漏

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您好,認(rèn)定的印花稅稅種,每季度申報 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務(wù)不來看我們合同的,就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。
2024-04-21 15:31:10
是的,采購發(fā)票和銷售發(fā)票都要交印花稅
2024-12-06 17:19:50
你好,同學(xué) 合起來處理,買賣合同繳納印花稅 需要的
2022-10-06 12:49:18
您好!錄入會更好,更方便查找。
2016-08-16 10:55:53
你好, 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 但是所得稅稅前不能扣除。
2019-05-20 12:38:03
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