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去年購買的稅控盤當時做管理費用，那還沒發(fā)生增值稅抵扣事項，那現在匯算清繳需要調整嗎
解＠＆姐
于2018-04-15 19:38 發(fā)布 ??1031次瀏覽
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老王老師
職稱： ,中級會計師
2018-04-15 19:43
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去年的房租沒有取得發(fā)票，當時記入管理費用辦公費，匯算清繳的時候時候調增科目里面好像沒有這個調增事項，那我在納稅調整明細表里的其他欄目調增可以嗎
老師，19年的匯算清繳，當時的會計沒有進行納稅調整，例如業(yè)務招待費沒調增，那今年匯算清繳我需不需要再調整呢？還是不用管，只調增19年的數據就可以呢？
購買的稅控盤發(fā)票可以全額抵扣，但是公司現在還沒有需要交的增值稅，報稅時抵減稅額那行，可以把購買稅控盤的200和維護費280填入嗎？
2016年的發(fā)票（餐費，住宿費，油費），匯算清繳前還能報銷嗎？目前還沒做匯算清繳，報銷需要納稅調整嗎，調增還是調減？按理說是增加2016管理費用啊，這個要去稅局專項申報嗎
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