亦凡 追問

2018-04-16 13:58

調(diào)整了利潤分配未分配利潤的期初數(shù)，其他的調(diào)整什么呢？利潤去年12月多計(jì)提了10萬的獎(jiǎng)金，先調(diào)表的時(shí)候是不是就要應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)減少10萬，以對應(yīng)平衡

老王老師 解答

2018-04-16 14:00

您好，原來那個(gè)分錄對應(yīng)的是什么，就調(diào)整什么，調(diào)表的時(shí)候，要應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)增加10萬，以對應(yīng)平衡。

亦凡 追問

2018-04-16 14:39

如果不調(diào)整期初數(shù)，那利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不上了，沒有問題嗎？

老王老師 解答

2018-04-16 14:42

您好，沒問題啊，有人問起來說明一下，或者事先寫個(gè)說明就行了。