夏天的微笑 追問(wèn)

2018-04-16 14:28

沒(méi)有人為修改過(guò)，老師我想問(wèn)下我現(xiàn)在需要怎么弄啊，是不是公式錯(cuò)了啊

鄒老師 解答

2018-04-16 14:29

你好，你需要去查看是什么原因?qū)е缕诔鯏?shù)突然發(fā)生變化，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目余額就是這個(gè)差額

夏天的微笑 追問(wèn)

2018-04-16 14:53

老師，我找到了差額，一月份公司開(kāi)出去一筆24萬(wàn)多的發(fā)票出去，沒(méi)有收到錢(qián)，我做的分錄是借：應(yīng)收賬款-Xx    貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      貸：應(yīng)交稅費(fèi)  ，我想問(wèn)下分錄有問(wèn)題么

鄒老師 解答

2018-04-16 14:57

你好，沒(méi)有問(wèn)題，這個(gè)并不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的

夏天的微笑 追問(wèn)

2018-04-16 14:59

但是我一二月期初數(shù)差額剛好是這個(gè)數(shù)，那現(xiàn)在我需要怎么弄啊

鄒老師 解答

2018-04-16 15:04

你好，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)發(fā)生額或余額是24萬(wàn)多？

夏天的微笑 追問(wèn)

2018-04-16 15:23

沒(méi)有，就剛剛好是這筆應(yīng)收款，一分不差的

鄒老師 解答

2018-04-16 15:26

你好，這個(gè)分錄并不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平的 
個(gè)人建議咨詢(xún)一下軟件 客服，看是什么原因會(huì)造成期初數(shù)到第二個(gè)月發(fā)生變動(dòng)了

夏天的微笑 追問(wèn)

2018-04-16 16:25

好的，謝謝

鄒老師 解答

2018-04-16 16:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝