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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-04-26 14:42

您好，需要 的，都要預(yù)繳增值稅的

微微vv 追問

2024-04-26 14:43

我們沒有實際施工，又分包給其他公司了也需要預(yù)繳稅嗎

廖君老師 解答

2024-04-26 14:44

您好，預(yù)繳是沒有寫有沒有實際施工的呀，異地都要預(yù)繳的

微微vv 追問

2024-04-26 14:48

我打電話給區(qū)局稅務(wù)，回答說沒有施工不用預(yù)繳

廖君老師 解答

2024-04-26 14:54

您好，那當然稅務(wù)局說了算嘛，文件里根本沒有寫不施工的不預(yù)繳

微微vv 追問

2024-04-26 15:06

那如果總包商預(yù)繳增值稅了，我們是就我們和下級承包商的差額預(yù)繳稅嗎

廖君老師 解答

2024-04-26 15:08

您好，是的，預(yù)繳就是差額計算預(yù)繳的

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二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目。
2020-07-02 14:17:46
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
你好！ 對的，你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借，銷項100 貸 進項60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
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