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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-29 12:36

你好，需要的，需要申通銷售。

想人陪的櫻桃 追問

2024-04-29 12:59

直接賬入處理時入收入，還是匯算清繳時納稅調(diào)增。

郭老師 解答

2024-04-29 13:00

你好，實際作戰(zhàn)中建議你直接做收入就可以的，要不你做庫存商品，增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，匯算清繳需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。
如果你直接借銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，這種再匯算清繳就不用單獨填寫視同銷售了。

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免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負(fù)債科目，不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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