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老師，我公司是一般納稅人，有一筆業(yè)務(wù)是我公司出租經(jīng)營用房給個體戶陳某，租金全年已付，我公司也給陳某開了發(fā)票，經(jīng)營3個月后，陳某經(jīng)營不好就關(guān)門了，陳某與公司老板關(guān)系很好，公司就退了他余下9個月的房租，已開的發(fā)票我可以沖9個月的租金，但已交的增值稅我公司能否退回？如何才能退回呢？

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-05-06 20:38

您好，我們開紅字發(fā)票，可以的呀，不是退回，留著以后抵扣用

老魚翁1918 追問

2024-05-06 21:00

老師，紅票的銷項稅額可以類似于進(jìn)項稅額抵扣今后的銷項是嗎？還有一張藍(lán)字發(fā)票可以部分沖紅嗎？還是要全部沖紅，然后重開呢？

廖君老師解答

2024-05-06 21:04

您好，1.是的，可以抵扣今后的銷項
2.可以部分紅沖，也可以全紅沖再開
電子稅務(wù)局，在【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】即可操作。點擊“紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入”。輸入查詢條件，找到并選擇需要部分紅沖的發(fā)票。勾選需要部分沖紅的商品明細(xì)。這里需要注意的是，開具紅字發(fā)票原因需選擇“銷售退回”或“銷售折讓”，如選擇的是“開票有誤”只能全額沖紅。提交確認(rèn)成功后，數(shù)電票部分紅沖就開好了。

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