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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-08 16:11

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。

郭老師 解答

2024-05-08 16:11

納稅調(diào)整明細表,扣除項目30欄,填寫賬本金額。這個是成本,

郭老師 解答

2024-05-08 16:12

然后收入在權責發(fā)生制那個表格里面填。

???????? 追問

2024-05-08 16:18

如果存在本身屬于23年的收入和成本,但是做賬實際做到了24年了,那在申報年報的時候需要選擇 未按權責發(fā)生制確認收入業(yè)務,是要選擇是?還是選否呢?

郭老師 解答

2024-05-08 16:20

那你增值稅的銷售額申報了沒有?如果沒有申報的話,那你匯算清繳要不要調(diào)整了?直接做到2024年的收入吧。

???????? 追問

2024-05-08 16:26

就是本身屬于23年的收入和成本,在24年是做的以前年度損益,但是發(fā)票是開的23年12月29號開的 ,那現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報的時候,不調(diào)整,直接做到2024年可以不呢?還是必須要在23年的企業(yè)所得稅年報中去調(diào)整?

郭老師 解答

2024-05-08 16:29

哦,你增值稅申報表在幾月份申報的?

???????? 追問

2024-05-08 17:09

增值稅是在24年1月份去做的

郭老師 解答

2024-05-08 17:11

也就是申報的所屬期,十二月份是吧?如果是的話匯算清繳納稅調(diào)整明細表,收入類和扣除率里面填寫。

???????? 追問

2024-05-08 17:16

就是相當于這收入和成本,增值稅收入是做到24年1月份的,成本是做到24年4月份的,,但是發(fā)票是12月29號開的,那現(xiàn)在還是要調(diào)整企業(yè)所得稅年報?不調(diào)整23年,直接申報到24年企業(yè)所得稅年報上可以?

郭老師 解答

2024-05-08 17:18

可以的,可以這么做的。

???????? 追問

2024-05-08 17:45

有一筆是報銷的餐費,這不屬于業(yè)務招待費,但是23年做的業(yè)務招待費,現(xiàn)在改還來得及?怎么做會計分錄呢?然后企業(yè)所得稅的年報上的業(yè)務招待費不報這一筆可以?

郭老師 解答

2024-05-08 17:49

你好,實際這是什么業(yè)務的,來得及,你沒有做匯算清繳就行。

???????? 追問

2024-05-08 17:53

就是我把這筆現(xiàn)在申報的時候,做到管理費用下面的其他里面去,然后現(xiàn)在做24年4月份的帳的時候,再去改這筆憑證,實際這筆是員工報銷的餐費,應該做成借:管理費用-福利費  貸:銀行存款吧?不是屬于業(yè)務招待

郭老師 解答

2024-05-08 17:55

借管理費用福利費,
貸應付職工薪酬福利費,
借應付職工薪酬福利費,貸銀行存款。
你把之前的餐飲服務改成這一個就可以的,這里不影響你財務報表,你只需要反結賬修改,然后匯算清繳的時候,按照正確的來申報。

???????? 追問

2024-05-08 18:04

業(yè)務招待費沒有超過收入的千分之5,是填在企業(yè)所得稅年報中的納稅調(diào)整表中的業(yè)務招待費中的賬載金額吧?只填寫這個就行了吧?只有賬載金額可以填,稅收金額都不能填寫的

郭老師 解答

2024-05-08 18:06

你好,招待費不管什么情況下,他必須調(diào)增的。你賬載金額填寫你賬上做的,然后稅收金額,它會自動出來的。

郭老師 解答

2024-05-08 18:06

是發(fā)生額60%,營業(yè)收入的5‰,哪個小按照哪個來抵扣。

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你好好的,祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”:填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額(萬元)”:填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬元,保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的,以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”:填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù),從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和,依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好,填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好,需要看你當?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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