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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-18 17:39

你好,是不是當年沒有取得收入,不得做任何扣除

~~~ 追問

2018-04-18 17:40

有收入,但是是0!這個數(shù)是自動帶出的

鄒老師 解答

2018-04-18 17:44

你好,有收入就需要根據(jù)收入0.5%,與發(fā)生額60%較小數(shù)據(jù)填寫在稅收金額欄次的

~~~ 追問

2018-04-18 17:45

但是那個業(yè)務(wù)招待費,稅收金額是自動帶出來的,不能改,

鄒老師 解答

2018-04-18 17:46

你好,你有填寫賬面發(fā)生額,以及收入數(shù)據(jù)?

~~~ 追問

2018-04-18 17:48

什么意思????

鄒老師 解答

2018-04-18 17:50

你好,就是你納稅調(diào)整項目明細表有攤銷業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額是多少?你收入明細表有填寫收入是多少嗎

~~~ 追問

2018-04-18 17:53

收入是179112.56業(yè)務(wù)招待費費是5417.58

~~~ 追問

2018-04-18 18:12

?????

鄒老師 解答

2018-04-18 19:19

收入179112.56*0.5%,與業(yè)務(wù)招待費費5417.58*60%兩者較小數(shù)據(jù)扣除 
剩下的5417.58-稅收金額做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的

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