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老師咨詢一下一般納稅人銷售已提足折舊已抵扣過(guò)增值稅的二手車怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？怎么填寫納稅申報(bào)表？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-10 15:28

如果沒(méi)有殘值，借累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入。

猊睨追問(wèn)

2024-05-10 15:33

那申報(bào)表應(yīng)該填在哪一欄欄交稅呢？

郭老師解答

2024-05-10 15:35

你好，一般納稅人一般計(jì)稅的13%銷售貨物里面。

猊睨追問(wèn)

2024-05-10 15:44

好的謝謝老師

郭老師解答

2024-05-10 15:46

不用客氣，工作愉快。

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精選問(wèn)題

老師我進(jìn)項(xiàng)稅抵扣超了55塊多錢可以不？其他的問(wèn)

可以的，這是完全可以的答
我們公司租賃的鋼板，對(duì)方給我們開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械費(fèi) 問(wèn)

鋼板可以這樣開(kāi)是嗎？就不像機(jī)械費(fèi)用要分干租和濕租是嗎，機(jī)械費(fèi)的話開(kāi)這個(gè)不是不行嗎答
給母公司開(kāi)票50萬(wàn) 相應(yīng)的單據(jù)都有然后下個(gè)月的問(wèn)

就是母子公司之間的也是可以有合同的答
借入一筆長(zhǎng)期借款，先還了本金和利息，后面才到了利問(wèn)

可以列一下具體分錄嗎答
我方收的保證金，對(duì)方違約保證金不退，需要給對(duì)方開(kāi) 問(wèn)

之前我們一個(gè)供應(yīng)商，我們違約對(duì)方保證金不退，說(shuō)是違約金不開(kāi)發(fā)票的答

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