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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-04-19 11:48

你好，根據(jù)補交稅款做這個分錄 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款 
借；利潤分配——未分配利潤  貸；以前年度損益調(diào)整

李龍 追問

2018-04-19 13:03

鄒老師，我就是問下那我的盈余公積和未分配利潤的差額怎么辦啊，補繳的這部分所得稅扣除后，盈余公積和未分配利潤的金額都會有所改變的啊

鄒老師 解答

2018-04-19 13:06

借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 
借；盈余公積   貸；以前年度損益調(diào)整 
借；利潤分配——未分配利潤 貸；以前年度損益調(diào)整 
根據(jù)這些分錄調(diào)整期末盈余公積，未分配利潤數(shù)據(jù)就是了

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相關(guān)問題討論
金額不大，可以直接計入所得稅費用的
2022-05-09 10:34:57
你好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——企業(yè)所得稅 借；應交稅費——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-12-26 08:41:55
你所得稅費用是不是計入了以前年度損益調(diào)整
2020-07-08 14:29:03
您好，不需要調(diào)整年初會計報表，補交所得稅做分錄借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2021-09-25 08:16:19
您好，這個分錄不影響期初已結(jié)賬的未分配利潤金額。
2021-01-08 21:24:45
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