小瑜 追問(wèn)

2024-05-11 17:31

這個(gè)本來(lái)就是交了增值稅抵扣下來(lái)的，還要怎么交增值稅呢

東老師 解答

2024-05-11 17:34

這個(gè)抱歉敲錯(cuò)了，不交增值稅，交企業(yè)所得稅

小瑜 追問(wèn)

2024-05-11 17:37

是需要調(diào)增企業(yè)所得稅匯算表的是吧，是填寫(xiě)在調(diào)整明細(xì)表的35行扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目的其他，還是第45行的其他里面呢

東老師 解答

2024-05-11 17:39

不是的，這個(gè)是屬于營(yíng)業(yè)外收入，不用填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)不屬于調(diào)整事項(xiàng)

小瑜 追問(wèn)

2024-05-11 17:41

這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就不用調(diào)整匯算清繳是吧

東老師 解答

2024-05-11 17:42

對(duì)，是的，這個(gè)不需要調(diào)整的