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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-13 09:42

你好； 
  1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
  ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
  1.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：
  ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
  ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  1.結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額）：
  ● 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  ● 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額，表示有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅；若貸方有余額，表示應(yīng)交的稅費(fèi)

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你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好，繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖
2020-09-16 21:06:22
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