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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-13 14:13

你好！一般不是的，是根據(jù)勾選開調(diào)節(jié)

飄雪 追問(wèn)

2024-05-13 14:34

那未勾選的是發(fā)票需要怎么處理，正常收到發(fā)票后不是應(yīng)當(dāng)入賬嗎，入賬不勾選賬和稅務(wù)報(bào)表對(duì)不上啊

QQ老師 解答

2024-05-13 14:35

你好！不跨年可以先不入賬，實(shí)際勾選再入賬

飄雪 追問(wèn)

2024-05-13 14:40

老師，那安裝您的意思是如果我本月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票較多但下月基本上沒(méi)有或很少的進(jìn)項(xiàng)時(shí)，我本月可以少勾選些保持本月稅負(fù)，部分可以留到下月保持下月的稅負(fù)是吧

QQ老師 解答

2024-05-13 14:43

你好！是的可以這樣處理但是首先要確定發(fā)票日期不跨年，跨年會(huì)影響企業(yè)所得稅前抵扣

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可只勾選對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)金額
2023-09-07 09:55:49
你好，實(shí)際你們是虧錢的嗎？
2022-09-16 15:21:09
你好，把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了，就可以抵扣銷項(xiàng)稅額了?
2021-11-01 16:56:41
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
2024-09-11 19:04:01
同學(xué)您好，不一定， 如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷項(xiàng)3萬(wàn)，不需記賬，如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸：銀行存款7
2023-05-26 12:15:34
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