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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-14 08:34

填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行.
填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.

椰子 追問(wèn)

2024-05-14 08:47

我們雙軟沒(méi)有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)，沒(méi)有抵扣

郭老師 解答

2024-05-14 08:50

那就不要填寫附表2了

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你好，高新企業(yè)增值稅并無(wú)特別優(yōu)惠，和一般企業(yè)一樣！
2018-05-11 14:48:45
高新企業(yè)所得稅稅率15%，增值稅有即征即退優(yōu)惠。
2020-06-07 21:42:31
填寫附表一: 在"全部征稅項(xiàng)目"部分,按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫全部征稅項(xiàng)目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項(xiàng)目"部分,按照項(xiàng)目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)反映到主表第1-3行. 填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項(xiàng)信息. 填好后,所有的進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)反映到主表"進(jìn)項(xiàng)稅額"即征即退項(xiàng)目的"本月數(shù)"欄.
2024-05-14 08:34:02
同學(xué)，你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減?? 貸:其他收益??
2023-08-12 14:27:17
你好 平是做賬和申報(bào)增值稅體現(xiàn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他受益/營(yíng)業(yè)外收入 在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除和實(shí)際抵扣金額填寫
2021-12-04 18:09:58
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