K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:24

確定嗎？ 這不是成本發(fā)票嗎？能抵扣進(jìn)項(xiàng)？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:25

不是租來用于集體福利就可以

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:28

不是集體福利 就是公司正常辦公用的辦公場所   但是沒有內(nèi)銷都是外銷（沒有銷項(xiàng)）  這樣也可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？？申請退稅的時(shí)候可以一起勾選進(jìn)項(xiàng)嗎？？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:29

是的，確定可以抵扣的

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:33

那這樣 入成本費(fèi)用了的時(shí)候 金額就不能全部入了 是嗎？

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:34

請問 分錄怎么寫呢？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:35

借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:36

那如果不抵扣呢  是不是就全部入成本費(fèi)用呢

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:40

是的，就是那樣做的

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:44

那如果在申請退稅的時(shí)候 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是否也可以勾選這個(gè)進(jìn)項(xiàng)一起呢？？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:47

你想申請退啥稅呢？

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:48

就是貨物出口退稅啊

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:48

那個(gè)是在出口退稅平臺(tái)勾選

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 09:57

意思就是  這個(gè)租金進(jìn)項(xiàng)  只能抵扣內(nèi)銷的業(yè)務(wù)  不能抵扣出口業(yè)務(wù)

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:58

是的，外銷是出口退稅的只能是貨物，不能退其他的稅

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 10:00

那內(nèi)銷 就能抵扣   這個(gè)租金發(fā)票進(jìn)項(xiàng) ？？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:02

內(nèi)銷是可以抵扣的

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 10:03

那現(xiàn)在 如果業(yè)務(wù)一直沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)的呢？？這個(gè)租金進(jìn)項(xiàng)  能一直先記賬嗎？？

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:06

可以一直掛應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，有銷項(xiàng)稅才抵扣

K~Dh％@ h 追問

2024-05-14 10:22

是不是 就是如果不進(jìn)行抵扣   就直接全部入費(fèi)用  也是可以的是吧

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:24

是的，不想抵扣就在勾選平臺(tái)做不抵扣勾選