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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-05-14 09:21

你好,那個是可以抵扣的

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:24

確定嗎? 這不是成本發(fā)票嗎?能抵扣進項?

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:25

不是租來用于集體福利就可以

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:28

不是集體福利 就是公司正常辦公用的辦公場所   但是沒有內(nèi)銷都是外銷(沒有銷項)  這樣也可以進項抵扣嗎??申請退稅的時候可以一起勾選進項嗎??

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:29

是的,確定可以抵扣的

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:33

那這樣 入成本費用了的時候 金額就不能全部入了 是嗎?

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:34

請問 分錄怎么寫呢?

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:35

借:管理費用-辦公費
應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:銀行存款

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:36

那如果不抵扣呢  是不是就全部入成本費用呢

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:40

是的,就是那樣做的

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:44

那如果在申請退稅的時候 勾選進項發(fā)票 是否也可以勾選這個進項一起呢??

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:47

你想申請退啥稅呢?

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:48

就是貨物出口退稅啊

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:48

那個是在出口退稅平臺勾選

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 09:57

意思就是  這個租金進項  只能抵扣內(nèi)銷的業(yè)務(wù)  不能抵扣出口業(yè)務(wù)

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 09:58

是的,外銷是出口退稅的只能是貨物,不能退其他的稅

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 10:00

那內(nèi)銷 就能抵扣   這個租金發(fā)票進項 ??

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:02

內(nèi)銷是可以抵扣的

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 10:03

那現(xiàn)在 如果業(yè)務(wù)一直沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)的呢??這個租金進項  能一直先記賬嗎??

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:06

可以一直掛應(yīng)交稅費-待認證進項,有銷項稅才抵扣

K~Dh%@ h 追問

2024-05-14 10:22

是不是 就是如果不進行抵扣   就直接全部入費用  也是可以的是吧

家權(quán)老師 解答

2024-05-14 10:24

是的,不想抵扣就在勾選平臺做不抵扣勾選

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你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,先看一下題目,請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當(dāng)月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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