沙粒 追問

2024-05-14 10:46

當(dāng)時(shí)做賬時(shí)這個金額是暫估的成本，但是做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用。

沙粒 追問

2024-05-14 10:47

當(dāng)時(shí)做賬時(shí)這個金額是暫估的成本，但是做成了財(cái)務(wù)費(fèi)用。但是匯算清繳的時(shí)候又沒有了財(cái)務(wù)費(fèi)用，按主營業(yè)務(wù)成本申報(bào)的，所以現(xiàn)在要改成跟報(bào)表一致的，那應(yīng)付賬款-暫估款就導(dǎo)致了余額不一致

微微老師 解答

2024-05-14 10:49

您好你是匯算和會計(jì)賬上的金額存在差異，是嗎？

沙粒 追問

2024-05-14 10:54

您好你是匯算和會計(jì)賬上的金額存在差異，是嗎？-----------------是的，賬上成本少18萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用多18萬，匯算清繳：成本多18萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用少18萬，這樣子的

微微老師 解答

2024-05-14 10:59

您好，匯算上的差異不需要調(diào)整賬務(wù)的

沙粒 追問

2024-05-14 11:00

那現(xiàn)在審計(jì)公司的說我們賬上的發(fā)生額和余額和匯算清繳對不上呢？

微微老師 解答

2024-05-14 11:03

您好，那應(yīng)該是你做錯賬導(dǎo)致的而不是稅會差異導(dǎo)致的，所以需要調(diào)整吧。

沙粒 追問

2024-05-14 11:05

可以這樣理解，就是做錯賬導(dǎo)致的，我上面問您的就是要怎么去調(diào)賬呢，沒說要改匯算清繳的報(bào)表

微微老師 解答

2024-05-14 11:09

您好，抱歉，我看了下，是我理解您的意思了。對應(yīng)付賬款的金額進(jìn)行調(diào)整即可。

沙粒 追問

2024-05-14 11:10

直接在2022年調(diào)整就可以了是嗎？老師那要怎么做分錄呢？我就是不知道怎么去做分錄調(diào)

微微老師 解答

2024-05-14 11:11

您好，你之前的分錄是怎么樣子的呢？麻煩提供下。

沙粒 追問

2024-05-14 11:13

之前是這樣做的

微微老師 解答

2024-05-14 11:17

2022應(yīng)付賬款少計(jì)了18萬，這個怎么涉及到應(yīng)付賬款的呢？