您好老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的賬載金額指的是計提數(shù)，實際發(fā)生金額是實繳數(shù)，稅收金額和實際發(fā)生額一樣，是這樣理解嗎？

樸老師

職稱：會計師

2024-05-15 16:50

同學(xué)你好
稅收金額是可以稅前扣除的金額

果凍追問

2024-05-15 17:02

假如2023年全年的計提是100萬，23年發(fā)放了60萬，2024年5月發(fā)放了20萬，那么賬載金額是100萬，實際發(fā)生額是80萬，稅收金額也是80萬，這樣填對嗎？

樸老師解答

2024-05-15 17:10

同學(xué)你好
只要是你申報匯算清繳之前發(fā)放完了就可以稅前扣除實際發(fā)生額賬載金額還有稅收金額都填寫一百萬

果凍追問

2024-05-15 17:11

沒法完，我上面舉的例子那樣填可以嗎？

樸老師解答

2024-05-15 17:13

是的

那就是按你說的填寫

果凍追問

2024-05-15 17:20

那第一行的工資薪金支出包含個稅和個人承擔(dān)的社保公積金嗎

樸老師解答

2024-05-15 17:20

同學(xué)你好
包含的哦

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