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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-05-15 16:56

你好，開普通發(fā)票是可以的。

心若止水 追問

2024-05-15 17:03

那么這個在申報增值稅時該怎么填寫？應(yīng)征增值稅不含稅銷售額是按開票的不含稅額填寫還是要計算按1%的不含稅銷售額填寫？

宋生老師 解答

2024-05-15 17:05

你好這個是按3%的金額來填。

心若止水 追問

2024-05-15 17:08

那么本期應(yīng)納稅減證額是按照3%的不含稅銷售額乘以2%計算嗎

宋生老師 解答

2024-05-15 17:10

你好，是的，就是這樣子的。

心若止水 追問

2024-05-15 17:12

這樣的話，按照3%開票和1%開票，最終應(yīng)交增值稅額是不同的

宋生老師 解答

2024-05-15 17:15

你好，你如果開普通發(fā)票的話都是一樣的計算，最終要交的話也都是1%。

心若止水 追問

2024-05-15 17:21

因為不同的征收局率不含稅銷售額不同，所以導(dǎo)致最終計算應(yīng)納稅額不同，但都是1個點，是這樣吧

宋生老師 解答

2024-05-15 17:22

你好！是的計算這樣理解

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相關(guān)問題討論
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
小規(guī)模納稅人，看國家稅務(wù)總局2019年第2號公告，就是季度收入小于30萬元，免交增值稅及增值稅的附加稅，季度收入大于30萬元，正常交增值稅，增值稅的附加稅減半征收
2019-07-10 15:40:11
一、對月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）的增值稅小規(guī)模納稅人，免征增值稅。
2019-06-19 18:04:40
你好！ 一般納稅人沒有這個優(yōu)惠的
2019-02-09 09:54:35
國家稅務(wù)總局公告2019年第4號 國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅政策有關(guān)征管問題的公告按照《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于實施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財稅[2019]13號）的規(guī)定，現(xiàn)將小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下（含本數(shù)）免征增值稅政策若干征管問題公告如下： 　　一、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過10萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 　　小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 　　二、適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅政策。 　　《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“免稅銷售額”相關(guān)欄次，填寫差額后的銷售額。 　　三、按固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以選擇以1個月或1個季度為納稅期限，一經(jīng)選擇，一個會計年度內(nèi)不得變更。 　　四、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細(xì)則》第九條所稱的其他個人，采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入，可在對應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?，分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^10萬元的，免征增值稅。 　　五、轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月（以1個月為1個納稅期）或者連續(xù)4個季度（以1個季度為1個納稅期）累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人，在2019年12月31日前，可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。
2019-02-16 15:51:52
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