、 追問

2024-05-17 10:23

老師那這個數(shù)字是不是電子系統(tǒng)稅務(wù)局帶出來的數(shù)字啊。他自己帶出來個數(shù)字

東老師 解答

2024-05-17 10:23

對，其實(shí)用帶出來這個數(shù)字就可以了。

、 追問

2024-05-17 10:30

老師那就像差旅費(fèi)進(jìn)期間費(fèi)用的哪一項(xiàng)呢，就是進(jìn)差旅費(fèi)嗎，他沒有收入，可以嗎

東老師 解答

2024-05-17 10:31

就填期間費(fèi)用的差旅費(fèi)就可以。

、 追問

2024-05-17 10:40

老師最后的那個所得稅的稅額跟4季度交的不一樣，我是不是哪里沒弄對啊

東老師 解答

2024-05-17 10:40

你是不是有過納稅調(diào)整才會不一樣的

、 追問

2024-05-17 10:43

沒有啊我把費(fèi)用寫進(jìn)去，營業(yè)外收入寫進(jìn)去最后的稅額報(bào)的就不一樣。小規(guī)模的公司他這個是

東老師 解答

2024-05-17 10:44

那你得看一下，看看是不是哪個數(shù)沒填對才行。

、 追問

2024-05-17 10:48

老師他涉及的金額就這幾個？交稅的時候交的是2441.64.但是現(xiàn)在就成了9766.64了

東老師 解答

2024-05-17 10:50

您是不是沒有填？減免稅明細(xì)表呢？

、 追問

2024-05-17 10:55

忘了保存了。老師那他交稅的時候是正好的?。窟@個怎么最后成了-0.16了呢

東老師 解答

2024-05-17 10:57

對正常來說你沒有調(diào)整，應(yīng)該是一樣的數(shù)。

、 追問

2024-05-17 10:59

當(dāng)時報(bào)完的數(shù)是沒錯的他現(xiàn)在匯算有個什么中央地方出來個-0.16。那這個0.16我怎么弄呢

東老師 解答

2024-05-17 11:00

你得看看數(shù)字填沒填錯，沒填錯的話，它不會多出這個數(shù)的。

、 追問

2024-05-17 11:04

老師數(shù)字沒錯，我上傳圖片傳不上來，4季度報(bào)完出來的應(yīng)交企業(yè)所得稅是2441.86，現(xiàn)在匯算清繳出來的所得稅是2441.7元

東老師 解答

2024-05-17 11:05

肯定不可能，金額是一樣的，稅肯定是一樣的。

、 追問

2024-05-17 11:10

這個上傳不了圖片，我又重新提問了，

東老師 解答

2024-05-17 11:10

這個好的，行，沒問題。

、 追問

2024-05-17 11:12

對了老師財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的利息收入填的時候是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

東老師 解答

2024-05-17 11:12

利息收入肯定是按照負(fù)數(shù)填寫的。