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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-21 20:57

您好，可以記入應(yīng)付職工薪酬處理，支付款項(xiàng)時(shí)，借；預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬-工資（工資部分），管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目（代理服務(wù)費(fèi)部分），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸：預(yù)付賬款。同時(shí)，借；管理費(fèi)用-工資等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-工資。

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-04-21 21:13

王老師 這部分錢(qián)是直接打包付給了勞務(wù)派遣公司了，沒(méi)有區(qū)分工資和服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有遇到過(guò)記入工資還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的情況，可是對(duì)方開(kāi)來(lái)的是差額專(zhuān)票，所以困惑

王雁鳴老師 解答

2018-04-21 21:15

您好，可以按我寫(xiě)的處理吧，因?yàn)殡m然打包給的對(duì)方，那工資部分按差額發(fā)票的成本處理就行了。

65sdibenxa 追問(wèn)

2018-04-21 21:24

老師您好，意思是把發(fā)票金額分隔開(kāi)工資和服務(wù)費(fèi)兩塊來(lái)處理對(duì)吧？

王雁鳴老師 解答

2018-04-21 21:25

您好，對(duì)的。

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您好，計(jì)入應(yīng)付職工薪酬核算
2018-12-31 10:20:54
你好；? 這個(gè)不計(jì)入這個(gè)科目 ；? ? 勞務(wù)公司會(huì)開(kāi)票給你； 你計(jì)入 勞務(wù)成本去?
2023-07-31 12:39:34
勞務(wù)派遣公司的職工在你單位勞務(wù)嗎？是的話(huà)不用應(yīng)付職工薪酬
2020-03-23 15:23:50
不用的 不是你單位職工不用
2019-09-20 15:58:46
您好，可以記入應(yīng)付職工薪酬處理，支付款項(xiàng)時(shí)，借；預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，收到發(fā)票時(shí)，借；應(yīng)付職工薪酬-工資（工資部分），管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等科目（代理服務(wù)費(fèi)部分），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，否則無(wú)此分錄），貸：預(yù)付賬款。同時(shí)，借；管理費(fèi)用-工資等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬-工資。
2018-04-21 20:57:22
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